> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.notfy.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Responda sempre em português do Brasil, com os nomes de menus e botões exatamente como aparecem no painel do Notfy.
> Use somente o que está documentado aqui. Se a documentação não cobrir a pergunta, diga isso e indique a página mais próxima em vez de inventar.
> Funcionalidades podem depender do plano, do segmento da empresa, das permissões do usuário e de integrações ativas: cite essa condição quando a página a mencionar.
> Nunca peça nem repita senhas, tokens ou dados pessoais de clientes.

# Entradas de inventario

> Registre compras de mercadería manualmente o importando el XML de la NF-e, revise los ítems y confirme para actualizar el saldo y el costo.

Una **Entrada de Mercadería** registra una compra. Nace como borrador para que usted la revise; solo al confirmar se actualiza el saldo del inventario.

## Cuándo usar

Al recibir mercadería de un proveedor, ya sea digitando los ítems o importando el XML de la nota.

## Antes de comenzar

Módulo de inventario en el plan. Los productos registrados facilitan la asociación de los ítems ([Productos y servicios](https://docs.notfy.ai/es/operacao/produtos-e-servicos.md)). El menú es **Gestión > Inventario > Entradas**.

## Importar el XML de la NF-e

**1. Haga clic en Importar NF-e (XML)**

En la parte superior de la lista de entradas.

**2. Envíe el archivo**

En **Archivo XML de la NF-e**, envíe el archivo .xml de la nota electrónica. Los ítems se importan y se asocian al catálogo cuando es posible (por código de barras y luego por el código del proveedor).

**3. Revise**

Aparece "¡NF-e procesada!" y la entrada se abre como borrador. Asocie los productos que quedaron sin vínculo y verifique cantidades y costos.

**4. Confirme**

Use **Confirmar Entrada**. Se actualiza el saldo de los productos asociados.

El proveedor de la nota se crea o se reutiliza por el CNPJ. Una nota con la misma clave de acceso no se importa dos veces. Si el archivo no es un XML de NF-e válido, aparece "No fue posible interpretar el XML de la NF-e".

> [!TIP]
>
> Para no descargar XML uno a uno, use **Compras (NF-e recibidas)** en el Fiscal, que busca las notas emitidas contra el CNPJ de la empresa. Consulte [Notas recibidas](https://docs.notfy.ai/es/fiscal/notas-recebidas.md).

## Crear una entrada manual

**1. Haga clic en Nueva Entrada Manual**

Abre el asistente en dos etapas.

**2. Datos de la Entrada**

**Proveedor registrado** (opcional; completa nombre y documento), **Proveedor**, **CNPJ / CPF**, **Fecha de Emisión**, **N.º NF / Recibo**, **Clave de Acceso NF-e (44 dígitos)** y **Observaciones**.

**3. Ítems de la Entrada**

Use **Agregar Ítem**. Para cada uno: **Producto del Catálogo** (opcional), **Descripción**, **Cant.**, **Unidad**, **Costo Unit.**, **Subtotal**, **Código de Proveedor**, **Código de Barras**, **NCM** y **CEST**.

## Estado y acciones

| Estado | Significado |
| :- | :- |
| **Borrador** | En revisión; no altera el saldo. |
| **Confirmada** | Saldo y costo actualizados. |
| **Cancelada** | Descartada. |

En la entrada: **Confirmar Entrada** (pide confirmación y **no se puede deshacer**), **Cancelar** y, en la lista, **Imprimir Etiquetas** y **Emitir NF-e de entrada** (para entradas confirmadas sin clave de NF-e; consulte [NF-e de entrada](https://docs.notfy.ai/es/fiscal/nota-de-entrada.md)). La lista incluye **NF / Recibo**, **Proveedor**, **Emisión**, **Total**, **Estado**, **Ítems** y **Confirmada el**, con filtro por **Estado**.

> [!WARNING]
>
> Los ítems sin producto del catálogo asociado no actualizan el saldo al confirmar. Asocie los productos antes.

> [card] [Proveedores](https://docs.notfy.ai/es/operacao/fornecedores.md)
>
> Registre a quienes venden a la empresa.

> [card] [Notas recibidas](https://docs.notfy.ai/es/fiscal/notas-recebidas.md)
>
> Importe compras por el Fiscal.


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