Quando usar
Ao receber mercadoria de um fornecedor, seja digitando os itens ou importando o XML da nota.Antes de começar
Módulo de estoque no plano. Produtos cadastrados facilitam a associação dos itens (Produtos e serviços). O menu é Gerenciamento > Estoque > Entradas.Importar o XML da NF-e
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Clique em Importar NF-e (XML)
No topo da lista de entradas.
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Envie o arquivo
Em Arquivo XML da NF-e, envie o arquivo .xml da nota eletrônica. Os itens são importados e associados ao catálogo quando possível (por código de barras e depois pelo código do fornecedor).
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Revise
Aparece “NF-e processada!” e a entrada abre em rascunho. Associe os produtos que ficaram sem vínculo e confira quantidades e custos.
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Confirme
Use Confirmar Entrada. O saldo dos produtos associados é atualizado.
Criar uma entrada manual
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Clique em Nova Entrada Manual
Abre o assistente em duas etapas.
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Dados da Entrada
Fornecedor cadastrado (opcional; preenche nome e documento), Fornecedor, CNPJ / CPF, Data de Emissão, Nº NF / Recibo, Chave de Acesso NF-e (44 dígitos) e Observações.
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Itens da Entrada
Use Adicionar Item. Para cada um: Produto do Catálogo (opcional), Descrição, Qtd, Unidade, Custo Unit., Subtotal, Cód. Fornecedor, Cód. de Barras, NCM e CEST.
Status e ações
Na entrada: Confirmar Entrada (pede confirmação e não pode ser desfeita), Cancelar e, na lista, Imprimir Etiquetas e Emitir NF-e de entrada (para entradas confirmadas sem chave de NF-e; veja NF-e de entrada). A lista traz NF / Recibo, Fornecedor, Emissão, Total, Status, Itens e Confirmada em, com filtro por Status.
Fornecedores
Cadastre quem vende para a empresa.
Notas recebidas
Importe compras pelo Fiscal.