Cuándo usar
- Emisión a partir de la venta: el cliente y los ítems ya están registrados y Notfy decide por sí solo qué notas generar.
- Emisión independiente: necesita una nota sin venta asociada, o una NFC-e (factura electrónica al consumidor).
Antes de comenzar
- Empresa emisora activa y sin pendientes en la verificación de preparación.
- Perfil fiscal confirmado para el tipo de nota.
- Cliente con los datos necesarios. La NF-e (factura electrónica de productos) exige la dirección del destinatario.
- Para ventas: el módulo Financiero incluido en el plan. Una orden se convierte en venta con el botón Generar Venta (consulte Órdenes).
Emitir a partir de una venta
1
Abra la venta
Acceda a Ventas (módulo Financiero) y abra la venta. En la parte superior, haga clic en Emitir Factura Fiscal. El mismo paso existe dentro del asistente Facturar venta, en la opción Emitir comprobantes fiscales.
2
Paso Fiscal: datos de la nota
Revise Fecha de Competencia, Código de servicio estándar (LC 116), Código IBGE del Municipio, ISS Retenido en Origen y Descripción de los Servicios. Si queda en blanco, la descripción usa la de la venta.
3
Elija la empresa, si hay más de una
Con más de una empresa emisora, aparecen Empresa de servicios (NFS-e) y Empresa de productos (NF-e). Consulte Varias empresas emisoras.
4
Perfiles fiscales (opcional)
En la sección contraída Perfiles fiscales, elija el Perfil fiscal — servicios y el Perfil fiscal — productos. Si queda en blanco, rige el perfil predeterminado de cada empresa.
5
Revise los ítems
En Ítems de la venta, la columna Documento define si el ítem sale en NF-e (producto) o NFS-e (servicio). Para servicios, ajuste el Código LC 116 del ítem.
6
Separe notas, si es necesario
Active Separar en más comprobantes para armar las notas manualmente con la columna Comprobante. Sin eso, Notfy las agrupa automáticamente por tipo, empresa y código de servicio.
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Paso Vista previa y emisión
En la Vista previa, vea cliente, ítems, ISS estimado y retenciones. No se envía nada antes de que concluya. Al concluir, las notas siguen hacia el procesamiento.
Después de emitir, la venta gana la pestaña Facturas Fiscales, con número, valor, estado, motivo del error, PDF y XML. El botón Sincronizar Notas actualiza el estado de las notas en procesamiento.
Emitir una nota independiente
1
Abra Fiscal > Facturas Fiscales
En el menú Gestión > Fiscal, abra Facturas Fiscales y haga clic en Emitir Factura Fiscal.
2
Tipo y Partes
Elija el Tipo de Comprobante Fiscal (NFS-e, NF-e o NFC-e), la Integración Fiscal, el Cliente / Tomador y, opcionalmente, la Venta Vinculada.
3
Contenido
Informe la Fecha de Competencia. Para NFS-e, complete Valor Total (R$) y Descripción de los Servicios. Para NF-e y NFC-e, agregue Ítems de la Nota y elija la Forma de Pago.
4
Configuración Fiscal
En NFS-e: Código de Servicio (LC 116), Código IBGE del Municipio, Código NBS e ISS Retenido en Origen. En NF-e y NFC-e: Naturaleza de la Operación, CFOP Predeterminado y las situaciones tributarias de ICMS, PIS y COFINS.
5
Concluya
Al concluir, Notfy envía la nota al emisor fiscal y avisa “¡Factura fiscal enviada para procesamiento!”. Siga el resultado en la lista.
Campos de cada ítem (NF-e y NFC-e)
Formas de pago disponibles: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Crédito de Tienda, Vale de Alimentación, Vale de Comida, Boleto Bancario, PIX, TED, Transferencia Bancaria, Sin pago y Otros.
Preguntas frecuentes
La nota quedó como Procesando. ¿Y ahora?
La nota quedó como Procesando. ¿Y ahora?
El emisor fiscal aún espera a la municipalidad o a la SEFAZ. Use Actualizar en la lista o Sincronizar Notas en la venta. Notfy también verifica el estado periódicamente. Consulte Facturas fiscales.
Recibí un error. ¿Puedo reenviar?
Recibí un error. ¿Puedo reenviar?
Sí. Corrija el problema descrito y use Reprocesar en la nota.
¿Se puede emitir NFC-e desde la venta?
¿Se puede emitir NFC-e desde la venta?
El asistente de la venta ofrece NF-e y NFS-e. La NFC-e se emite mediante la creación independiente.
¿Se puede editar una nota emitida?
¿Se puede editar una nota emitida?
No. Una vez emitida, los campos de contenido y configuración quedan bloqueados. Para una NF-e use la carta de corrección; en los demás casos, cancele y emita de nuevo.
Facturas fiscales
Siga, cancele y reprocese.
Financiero
Ventas y cobros.