Cuándo usar
Al recibir mercadería de un proveedor, ya sea digitando los ítems o importando el XML de la nota.Antes de comenzar
Módulo de inventario en el plan. Los productos registrados facilitan la asociación de los ítems (Productos y servicios). El menú es Gestión > Inventario > Entradas.Importar el XML de la NF-e
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Haga clic en Importar NF-e (XML)
En la parte superior de la lista de entradas.
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Envíe el archivo
En Archivo XML de la NF-e, envíe el archivo .xml de la nota electrónica. Los ítems se importan y se asocian al catálogo cuando es posible (por código de barras y luego por el código del proveedor).
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Revise
Aparece “¡NF-e procesada!” y la entrada se abre como borrador. Asocie los productos que quedaron sin vínculo y verifique cantidades y costos.
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Confirme
Use Confirmar Entrada. Se actualiza el saldo de los productos asociados.
Crear una entrada manual
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Haga clic en Nueva Entrada Manual
Abre el asistente en dos etapas.
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Datos de la Entrada
Proveedor registrado (opcional; completa nombre y documento), Proveedor, CNPJ / CPF, Fecha de Emisión, N.º NF / Recibo, Clave de Acceso NF-e (44 dígitos) y Observaciones.
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Ítems de la Entrada
Use Agregar Ítem. Para cada uno: Producto del Catálogo (opcional), Descripción, Cant., Unidad, Costo Unit., Subtotal, Código de Proveedor, Código de Barras, NCM y CEST.
Estado y acciones
En la entrada: Confirmar Entrada (pide confirmación y no se puede deshacer), Cancelar y, en la lista, Imprimir Etiquetas y Emitir NF-e de entrada (para entradas confirmadas sin clave de NF-e; consulte NF-e de entrada). La lista incluye NF / Recibo, Proveedor, Emisión, Total, Estado, Ítems y Confirmada el, con filtro por Estado.
Proveedores
Registre a quienes venden a la empresa.
Notas recibidas
Importe compras por el Fiscal.