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Proveedores es el registro de quienes venden a su empresa. Se usa en las entradas de inventario, en las compras importadas por XML y en la NF-e de entrada.

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Cuándo usar

Antes de registrar compras y, principalmente, antes de emitir NF-e de entrada, que exige documento y dirección completos.

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Antes de comenzar

El ítem Proveedores (menú Registros) aparece cuando la empresa tiene el módulo de inventario o el Fiscal en el plan, y depende del permiso en su cargo.

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Registrar

1

Haga clic en Nuevo proveedor

En la parte superior de Registros > Proveedores.
2

Pestaña Datos del proveedor

Nombre / razón social, Nombre comercial, Identificación Fiscal, Inscripción estatal, Contacto, Correo, Teléfono y País. La persona física (CPF) es el caso de la nota de entrada propia; el documento es obligatorio para emitir NF-e de entrada.
3

Pestaña Dirección

Código postal, calle, número, complemento, barrio, estado y ciudad.
4

Pestaña Observaciones

Observaciones y Activo. Los proveedores inactivos dejan de ofrecerse en las búsquedas.

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La lista

Columnas Proveedor, Identificación Fiscal, Teléfono, Ciudad y Activo, con filtro Activo. En la edición, la pestaña Entradas de stock muestra las compras hechas con este proveedor: NF / Recibo, Emisión, Total, Ítems, Estado y Clave de la NF-e, con el botón Abrir.
Los proveedores también se crean automáticamente al importar el XML de una NF-e, usando el CNPJ de la nota. Revise el registro después para completar la dirección.

Entradas de inventario

Compras por proveedor.

NF-e de entrada

Exige documento y dirección.
Última modificación el 10 de noviembre de 2026